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老師我是接的另外一個會計科目余額,他應收賬款是貸方:-1萬,我錄入金蝶后他現在是應收賬款借方:1萬?然后在稅務變更說報表不一致?囊個回事也,我又怎么調?

84785026| 提問時間:2024 03/22 18:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,應收賬款在貸方,負數就是借方。
2024 03/22 18:19
84785026
2024 03/22 23:03
老師問題是跟以前的稅務報表不一致。我錄入的,也要跟他那個1樣錄入成應收賬款:-1萬。但是我囊個錄入不了
郭老師
2024 03/23 07:05
你錄入借方一萬就可以了
84785026
2024 03/23 08:58
稅務局說報表不一樣,我都是系統直接的借方1萬,囊個才能跟他期末余額一樣,他的是貸方:-1萬
郭老師
2024 03/23 08:59
他的稅務報表在預收賬款里面嗎?他也應該在應收。哪不一樣,哪里不一樣?
84785026
2024 03/23 09:00
稅務局說我的報表起初數據也必須是應收賬款貸方:-1萬
84785026
2024 03/23 09:01
我是借方1萬錯的
郭老師
2024 03/23 09:03
應收賬款,那你設置期初余額方向會貸方吧。
郭老師
2024 03/23 09:03
要不做不到,沒法做,做不出來。
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