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上個月采購商品,貨已入庫后再銷售完成,次月收到發票及支付貨款,怎么做會計分錄

84784959| 提問時間:2024 03/23 09:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!借庫存商品-暫估 貸應付賬款 然后借銀行存款等 貸主營業務收入 應交稅費 然后下個月紅字沖減暫估,再按發票重新做一次 最后借應付賬款 貸銀行存款
2024 03/23 09:35
84784959
2024 03/23 10:07
上個月還沒有做賬的,這個月才開始的還要沖賬嗎?
宋生老師
2024 03/23 10:27
您好,上個月沒計提就不用沖
84784959
2024 03/23 10:37
我是說具上個月沒有建賬,這個月才開始,要怎么做
宋生老師
2024 03/23 12:11
您好,補充做就可以了。把上月的憑證補充一下
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