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問題已解決
你好老師，因為之前做賬稅金方式不對，發票沒收到，實際抵扣了，但是沒做賬。現在增值稅余額對不上，賬上應該為0，但是現在不平。牽涉異地稅，這怎么處理呢
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你好，那是否跨年了呢？
2024 03/23 15:10
84784983 
2024 03/23 15:11
是，今年的沒問題，出問題在23年一年
小小霞老師 
2024 03/23 15:24
那就是跨年了，你需要通過以前年度損益調整科目處理的呢
84784983
2024 03/23 15:25
一筆筆的找出來，然后調正確么
小小霞老師
2024 03/23 15:27
是的呢，你可以根據你發票沒收到，實際抵扣了，這個范圍去找，這樣你會縮小范圍
84784983
2024 03/23 15:32
老師，我找了找看著22年也不對
84784983
2024 03/23 15:32
這樣太多了……
84784983
2024 03/23 15:33
有什么辦法，平賬么
84784983
2024 03/23 15:34
該季報了，馬上月底了，還得做賬
小小霞老師
2024 03/23 15:44
你這樣說的，那這個金額比較大的呢，你需要找出來
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