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問題已解決
按100萬暫估的未付款，未收到票的暫估成本，月末是否全部入成本科目，不然損益類有余額，年末的時候只付30萬，余下70未結的暫估成本匯算清 暫估是按全部的100萬，但付款期間會跨年，那我是不是每月都要重新換還款后重新暫估 怎么處理啊
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你的收入是多少錢呢
最起碼要大于等于一百萬
不然你不能暫估這么多成本
2024 03/25 11:02
84784948 
2024 03/25 11:06
收入肯定高過這個啊，這不是為了調整利潤的暫估，是真實存在的，應付未付款，對方也沒開票
樸老師 
2024 03/25 11:11
那就直接按暫估的都計入成本
后期來發票的話看發票金額大于暫估的還是小于暫估的
如果小于暫估的金額就按發票金額紅沖暫估的
然后按發票金額入賬
84784948
2024 03/25 11:13
九月份100萬暫估，11月付了20萬，80萬直到現在還未支付，賬務具體如何處理
樸老師
2024 03/25 11:16
借主營業務成本100
貸應付賬款暫估100
借預付賬款20
貸銀行存款20
84784948
2024 03/25 11:26
20萬是有票的，主營業務成本100萬是不含稅的(進項稅如何)，臺賬登記開了20萬的票，年底匯算調增，
84784948
2024 03/25 11:28
實際暫估應付賬款應為成本+稅金才對
樸老師
2024 03/25 11:33
同學你好
收到票的時候
先
借主營業務成本20負數
貸應付賬款暫估20負數
然后按發票再做
借主營業務成本20
貸預付賬款20
84784948
2024 03/25 11:35
有發票了，為何還是貸，預付賬款
84784948
2024 03/25 11:35
直接銀行存款
樸老師
2024 03/25 11:37
你之前不是
借預付賬款20
貸銀行存款20嗎
沖減這個借方預付賬款了
84784948
2024 03/25 11:37
會不會存在稅務上涉嫌幫助對應延遲交稅問題
樸老師
2024 03/25 11:40
同學你好
?這個不會的
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