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問題已解決

老師,1-2月我們是小規模,有開成本票200,3月升級為一般納稅人,3月有紅沖1,2月成本票比如100,然后另外開進來500,那下月申報增值稅,那張500的可以抵扣增值稅嗎?還是可以抵扣500-100=400?

84784996| 提問時間:2024 03/25 15:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 500的可以抵扣增值稅
2024 03/25 15:17
84784996
2024 03/25 15:18
和紅沖的金額沒關系嗎
小菲老師
2024 03/25 15:19
同學,你好 嚴格來說,小規模期間的進項不能抵扣 但是你是一般納稅人期間取得的發票,可以抵扣
84784996
2024 03/25 15:22
200-100沖的=100價稅不分離領用?另外500價稅分離抵扣?
小菲老師
2024 03/25 15:23
同學,你好 嗯嗯,是的
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