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問題已解決

老師,你好,想問一下,固定資產房屋類還有90多萬,企業想注銷,怎么處理這個業務,所得稅清算表怎么填不交稅。

84785005| 提問時間:2024 03/25 17:02
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,可以先把房屋出售,然后再注銷。要不公司不能注銷的
2024 03/25 17:05
84785005
2024 03/25 17:07
是養牛的棚和宿舍
高輝老師
2024 03/25 17:08
你好,是有產權證的么
84785005
2024 03/25 17:18
沒有,自己蓋的
高輝老師
2024 03/25 17:32
可以出售最好了,還能確認損益
84785005
2024 03/25 17:41
如果出售幾萬的話現實嗎?不想超過9萬,超過9萬還要交房土稅
高輝老師
2024 03/25 17:44
出售9萬也不用過戶,企業自己說了算的
84785005
2024 03/25 17:45
老師我還要開具發票嗎?這個是出售3減按2征收稅嗎?小規模也是這樣嗎?
高輝老師
2024 03/25 17:48
公司是小規模么,再就是是什么時候的固定資產,一般納稅人抵扣進項了沒
84785005
2024 03/25 17:52
小規模企業,21年初入的帳,就是期初數,也沒有發票啥的,就是當時報了企業所得稅表固定資產數據,結果去年查出來讓補的房土稅。
高輝老師
2024 03/25 17:56
稅務就是這樣的,按照2%增值稅
84785005
2024 03/25 17:59
不超過30萬也交嗎?
高輝老師
2024 03/25 18:28
你好,這個是不動產,還是不一樣的,不是等同于其他固定資產啊,不含到里面的
84785005
2024 03/25 18:29
那就是說,我賣5萬,交1000的增值稅,所得稅那邊虧損不用交,然后所得稅清算表就可以正常填寫不交稅注銷了是嗎?
高輝老師
2024 03/25 18:33
房租稅務開發票會按照5%征收增值稅
高輝老師
2024 03/25 18:33
房屋的,稅務會按照5%
高輝老師
2024 03/25 18:35
可以填寫注銷的,公司賬面上虧損多么
84785005
2024 03/25 18:39
虧損挺多的
高輝老師
2024 03/25 18:40
虧損很多,注銷稅務一般不怎么卡的
84785005
2024 03/25 18:49
那就是說我這個出售自建的牛棚和宿舍,得交5%增值稅,其他的就不用交了是嗎?還需要開發票嗎?直接報增值稅行嗎?
高輝老師
2024 03/25 19:59
不涉及到過戶不開發票也行
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