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問題已解決

老師,給甲方做的工程已竣工,但是工程未收得回來,發票也還未開具給甲方,應該怎么入賬。乙方這邊怎么記賬

84785020| 提問時間:2024 03/25 17:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費
2024 03/25 17:16
郭老師
2024 03/25 17:16
上面是乙的賬務處理。
84785020
2024 03/25 17:17
發票還沒有開給甲方哦,也記收入了嗎
郭老師
2024 03/25 17:18
對的,是的,根據權責發生制,屬于你的收入。
84785020
2024 03/25 17:20
是做建筑工程這這行業的哦
84785020
2024 03/25 17:21
不過也都是一些小工程,十幾萬、幾十萬,最多也就是一百來萬的項目哦
郭老師
2024 03/25 17:22
你不管是做什么,你業務已經發生了,可以做無票收入,要么你就別做。
84785020
2024 03/25 23:06
老師,那到時候甲方要開發票結賬了呢
84785020
2024 03/25 23:07
現在只是還沒有要結賬,所以就還沒有要求開發票給
郭老師
2024 03/25 23:09
你好,按照政策來需要確認收入,如果你不想體現,不想做收入,你就先別做。
郭老師
2024 03/25 23:09
不是說你開了發票才確認收入,納稅義務發生了呀?
84785020
2024 03/25 23:10
那要時候開發票的時候又怎么記賬呢
郭老師
2024 03/25 23:11
借,應收賬款負數 貸,主營業務收入負 應交稅費負數, 借應賬款貸,主營業務收入應交稅費。 借,銀行存款貸,應收賬款。
84785020
2024 03/26 09:39
老師,那可以用工程結算這個科目嗎?借:應收賬款 貸:工程結算,收到賬款后記:借:銀行存款 貸:應收賬賬,同時記借:工程結算 貸:主營業務收入
郭老師
2024 03/26 09:41
可以的,可以這么做的。
84785020
2024 03/26 10:11
好的,謝謝老師
郭老師
2024 03/26 10:12
不用客氣,工作愉快。
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