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老師，我們是總公司，分公司有境外所得，但是納稅證明當(dāng)時(shí)是總公司開的，匯算清繳的時(shí)候，我在總公司申報(bào)還是分公司申報(bào)？
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你好，獨(dú)立合算還是非獨(dú)立合算？
2024 03/26 10:41
84784977 
2024 03/26 10:42
獨(dú)立核算的，但是納稅證明是總公司開的，只能總公司開
郭老師 
2024 03/26 10:45
你好，獨(dú)立核算的，這種情況下，你們有備案才能合并在一塊做匯算清繳。
84784977
2024 03/26 10:46
什么備案？我不在總公司申報(bào)可以嗎？雖然總公司開的納稅證明，但是我到分公司申報(bào)可以嗎？這樣不要備案了吧
郭老師
2024 03/26 10:47
你好，合并一塊兒申報(bào)企業(yè)所得稅的備案
84784977
2024 03/26 10:48
企業(yè)所得稅我們一直是分開申報(bào)的
郭老師
2024 03/26 10:49
分公司的境外所得，他怎么申報(bào)的？
84784977
2024 03/26 10:50
分公司好像沒有申報(bào)過唉
84784977
2024 03/26 10:50
那在總公司申報(bào)嗎
郭老師
2024 03/26 10:51
你好，這個(gè)不清楚，你去查一下備案吧。
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