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問題已解決

寫增值稅是視同銷售的意思么

84784987| 提問時間:2024 03/26 10:45
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,視同銷售就要計算銷項稅
2024 03/26 10:47
84784987
2024 03/26 10:49
第一張是之前填寫的憑證,后面是準備更正的,請問一下是這樣更正的嗎
家權老師
2024 03/26 10:56
清理殘值為啥不計算增值稅呢?
84784987
2024 03/26 10:58
增值稅是按固定資產清理*13%嗎
家權老師
2024 03/26 11:00
是的,就是那樣計算的
84784987
2024 03/26 11:02
老師,看下對嗎
家權老師
2024 03/26 11:08
不對,計算增值稅的金額是你*0.13 固定資產清理的金額=抵債的金額/1.13
84784987
2024 03/26 11:19
增值稅=4785967.51/1.13*0.13=550598.03是嗎
家權老師
2024 03/26 11:22
是的,就是那樣計算的增值稅。固定資產清理的金額=4785967.51/1.13
84784987
2024 03/26 11:55
老師,這筆憑證也是要從固定資產清理走的,應該怎么調整正確的分錄呢
家權老師
2024 03/26 11:58
清理殘值 借:固定資產清理 ? ? ??累計折舊 貸:固定資產 變賣處理 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規模今年是1% 結轉清理余額 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
84784987
2024 03/26 12:06
這筆進項是1%,上筆是13%嗎
84784987
2024 03/26 12:07
是不是只要有固定資產清理就要有銷項
家權老師
2024 03/26 14:07
我是說你是小規模就是開1%,一般納稅是13%。銷售貨物就有銷項稅
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