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問題已解決

2023年有以前年度損益科目,做匯算清繳需要填寫數據嗎?填寫在哪里呢?

84784983| 提問時間:2024 03/26 11:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的調整了什么業務的?
2024 03/26 11:26
84784983
2024 03/26 11:27
2021年和2022年有十幾萬的成本發票未入賬,我入賬在2023年了
郭老師
2024 03/26 11:28
你好,那你匯算清繳之前怎么做的?
84784983
2024 03/26 11:29
借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-某商家
郭老師
2024 03/26 11:31
你好,匯算請教怎么做的?就是納稅調增調減了沒有?
84784983
2024 03/26 11:31
我是問您怎么做的呀?
郭老師
2024 03/26 11:33
同學,我需要知道你在2023年做2022年的匯算清繳的時候怎么做的。如果沒有做的話,在今年納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
郭老師
2024 03/26 11:33
你在2023年已經做了,2022年已經納稅調減了,你在2023年就不用調整了。
84784983
2024 03/26 11:35
沒聽懂您說的意思,難道還要退稅嗎?
郭老師
2024 03/26 11:37
之前如果預繳了稅款,沒有調增的業務,需要退稅。
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