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問題已解決

我發現折舊明細表上賬載折舊和稅收折舊不一致,稅收折舊金額大,是會計填寫錯誤,23年折舊已經計提完了,24年不會有折舊,做23年匯算清繳時直接把稅收折舊金額調成和賬載累計折舊一致,行嗎

84784962| 提問時間:2024 03/26 11:52
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,可以的,修改后申報
2024 03/26 11:56
84784962
2024 03/26 12:25
按照這樣申報可以嗎
高輝老師
2024 03/26 12:32
稅收累計的折舊金額大,不是要減去差異么
84784962
2024 03/26 12:34
我這是按22稅收累計折舊加上23年賬載折舊減去實際折舊金額,差額做了調減,這樣做應該也可以吧
高輝老師
2024 03/26 12:36
稅收的少了那就是,可以的按照這個申報吧
高輝老師
2024 03/26 12:37
你好,全部的累計折舊是要填寫一致的,應當是一個數
84784962
2024 03/26 13:50
稅收折舊調減之后就是賬載累計折舊啊
高輝老師
2024 03/26 13:52
好的,勾稽關系對就可以的
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