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問題已解決

老師,科目余額表期初借貸相等,本期發生借貸也相等,怎么到了期末借貸不相等了呢,老師幫我看看

84785017| 提問時間:2024 03/26 15:00
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,好的,您截圖給我看一下呢
2024 03/26 15:06
84785017
2024 03/26 15:25
老師截圖發給您,幫我看看
84785017
2024 03/26 15:27
那張不清楚,重拍一張,老師幫忙看看
廖君老師
2024 03/26 15:28
您好,差106.33,是不是損益科目的銷售管理財務費用有貸方發生額
84785017
2024 03/26 15:32
對,差了106.33元,財務費用一共76.29也做結轉損益了,我找不出來
廖君老師
2024 03/26 15:36
您好,有沒有我們把? ? ?銷售管理財務費用? ? ?做在貸方的金額
84785017
2024 03/26 15:37
銷售管理財務費用都做了結轉
廖君老師
2024 03/26 15:38
您好,我知道,我說的是我們做分錄時有沒有把這3個科目做在貸方的情況
84785017
2024 03/26 15:48
又檢查了一下分錄,都在借方,只有結轉損益時3項費用在貸方
廖君老師
2024 03/26 15:52
您好,您的每個科目我都算了,計算是沒問題,有沒有生產成本科目不在這里
84785017
2024 03/26 15:59
老師我有2筆模具加工費5995元,我按借主營業務成本,貸銀行存款做的分錄,還有一筆是月末盤點表做了會計分錄借主營業務成本貸庫存商品,在科目余額表里這兩筆的主營業務成本可以相加嗎
廖君老師
2024 03/26 16:04
您好,可以的,這個不影響,我以前也有不平的,就是財務費用有貸方金額
84785017
2024 03/26 16:06
現在我該怎么辦呢,迷茫了
廖君老師
2024 03/26 16:10
您好,您這是手工賬吧,能不能把這個表發 401566729? 這個**郵箱,我來檢查一下
84785017
2024 03/26 16:16
是QQ郵箱嗎
廖君老師
2024 03/26 16:17
您好,是的呢,發了郵件跟我說一下哈,我來檢查
84785017
2024 03/26 16:27
老師您的郵箱號是不是少一位數?
廖君老師
2024 03/26 16:31
朋友您好,沒有呀,可以的? 401566729
84785017
2024 03/26 16:32
我再試試
廖君老師
2024 03/26 16:34
您好,好的,一會我收到就檢查 哈,肯定能檢查出來的
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