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問題已解決

老師,我稅金差2000多,一張張找就是找不到怎么辦呢

84784983| 提問時間:2024 03/26 18:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,咱是什么稅差2000多呀,增值稅進項稅嗎,可能是勾選了沒取得的發票
2024 03/26 18:34
84784983
2024 03/26 18:37
那怎么辦呢
84784983
2024 03/26 18:38
銷項這邊有余額
廖君老師
2024 03/26 18:38
您好,我們勾選是不是不跟賬上的進項稅核對呀,我公司是拿到發票來勾選的,電子稅務局進項稅太多了,有些是員工的個人消費,開成公司抬頭了了,根本不入賬不報銷的
84784983
2024 03/26 18:39
都對上了
84784983
2024 03/26 18:39
抵扣的發票和入賬的一張張對的
84784983
2024 03/26 18:40
然后入賬的發票和賬面明細又對了一遍
84784983
2024 03/26 18:40
最后還是差
84784983
2024 03/26 18:41
去年一年就是,發票沒那么及時,工地采購員發個照片,我就抵扣了
84784983
2024 03/26 18:41
今年二月份一看對不上了
84784983
2024 03/26 18:42
有什么好辦法嗎
廖君老師
2024 03/26 18:43
您好,這個沒有特別好的辦法,每月對才工作量少,現在是申報表的進項大還是我們賬套里進項大
84784983
2024 03/26 18:44
銷項里面有余額,現在做平,怎么做呢
廖君老師
2024 03/26 18:48
您好,比對一下收入和銷項稅是不是成13%的比例關系,和收入可以調整一些
84784983
2024 03/26 18:57
具體怎么做呢
84784983
2024 03/26 18:58
收入是不是就和申報表對不起來了呢
廖君老師
2024 03/26 19:06
您好,我們賬上收入和增值稅申報表也對不上呀,這個要有風險預警的,23年申報不是您操作的吧
84784983
2024 03/26 19:11
是我,一月份不是,剩下的都是。不專業
84784983
2024 03/26 19:12
銷項都對,申報的都對,
84784983
2024 03/26 19:14
賬上的收入和銷項都對……
廖君老師
2024 03/26 19:16
您好,那就是賬和申報表一樣的金額,沒問題了呀
84784983
2024 03/26 19:17
賬上收入和銷項都對,但是銷項有余額
廖君老師
2024 03/26 19:19
您好,銷項有余額是應交增值稅這個二級科目有余額還是銷項稅這個三級科目有余額呀
84784983
2024 03/26 19:20
都有余額
廖君老師
2024 03/26 19:23
您好,這個不應該呀,增值稅申報表對,賬也是對的,怎么會有余額,這個余額是12月要在1月申報的部分么
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