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公司是總分公司 (分公司為非獨立核算)在申報財務報表的時候 是不是要將總公司數據與分公司數據匯總申報呀 還是可以獨立申報財報 總公司申報總公司的 分公司申報分公司的 ?

84785027| 提問時間:2024 03/26 20:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,我們的電子稅務局財務制度上的核算制度是:獨立核算統負盈虧,就是要匯總申報。 如果是 獨立核算自負盈虧就是要所得稅匯總在一起申報的
2024 03/26 20:41
84785027
2024 03/26 20:41
財務報表需要匯總嗎?
廖君老師
2024 03/26 20:44
您好,對不起,剛才點快了,一分釧內不能重復回信息 獨立核算自負盈虧 是總分公司所得稅各自已申報的 財務報表匯總是 :獨立核算統負盈虧
84785027
2024 03/26 20:47
我們是非獨立核算的 所得稅總公司匯算清繳 財務報表需要合并申報不 老師
廖君老師
2024 03/26 20:48
您好,要合并的哦 總分公司所得稅匯總申報 1總公司應將分公司的收入成本匯總計算,填報在種公司《中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》相應欄次. 2∶根據稅法要求,分公司的分攤比例要按照上年度各分公司的營業收入、職工薪酬和資產總額三個因素計算。 3︰總公司在預繳申報時,除需要報送《預繳申報表主表》和A202000《企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表》外,還要報送:總公司本季度財務報表和分公司財務報表。 4:總公司預繳申報后,要取得加蓋主管稅務機關受理專用章的A202000《企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表》,將復印件分別交分公司 分公司的操作為, 1、分公司根據甲公司分配的所得稅額,填報《預繳申報表主表》,向各自主管稅務機關做預繳申報,注意:分公司只需要填寫第30行、第32行、第33行三行。 2、分公司將取得的加蓋甲公司主管稅務機關受理專用章的A202000《企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表》復印件,隨同分公司的《預繳申報表主表》向主管稅務機關報送。
84785027
2024 03/26 20:49
老師 財務報表是不是季報的時候 不用合并 在申報年報的時候合并就行了呀
84785027
2024 03/26 20:50
企業所得稅肯定要合并 就是財務報表要不要合并的我不確定
廖君老師
2024 03/26 20:53
您好,季度也要利潤表合并的,季度預繳所得稅 利潤表合并,負債表也要合并,要不2表勾稽不上
84785027
2024 03/26 20:54
如果我第四季度沒有合并 在年報的時候合并了 會不會報錯呀
廖君老師
2024 03/26 20:55
您好,不會的,年報是最后申報表 匯算清繳調增后,企業在申報年報報表時,應根據匯算清繳實際情況,以調增后的數據作為基礎,向稅務機關申報年報報表。即使調增后的數據大于原有報表數據,企業也應當按照調增后的數據向稅務機關申報年報報表。? 事實上,企業必須完成所得稅的匯算清繳后,才能申報年度會計報表。
84785027
2024 03/26 20:57
明白 感謝小天老師了
廖君老師
2024 03/26 21:03
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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