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問題已解決
請問一下，享受了500萬以下的固定資產(chǎn)一次性稅前扣除，都已全額逐年納稅調(diào)增處理，現(xiàn)在處置了這些固定資產(chǎn)，有資產(chǎn)處置損失，請問這些資產(chǎn)處置損失是可以稅前扣除的吧？不需要再進行納稅調(diào)增吧？
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可以的，可以這么多。
2024 03/27 09:22
84785032 
2024 03/27 10:51
請問是不需要再納稅調(diào)增吧？但是確認資產(chǎn)處置損失需要提供哪些資料給稅務(wù)局進行備案嗎？
郭老師 
2024 03/27 10:52
對的，是的，你自己做賬務(wù)處理就可以的，你銷售出去有開發(fā)票嗎？你自己做了賬務(wù)處理，你處置價格和你剩余的價值的這一部分就是差額
84785032
2024 03/27 10:53
有開票的，但是二手處置的金額都普遍低，這個沒問題吧？
郭老師
2024 03/27 10:56
好，低于市場價格，有補稅的風險
84785032
2024 03/27 10:57
如果我進行對應(yīng)的納稅調(diào)增是不是不會引起這個風險？
郭老師
2024 03/27 10:59
不是的，因為你的增值稅銷售額在那里固定了。
郭老師
2024 03/27 10:59
你即使企業(yè)所得稅沒有抵扣，這個營業(yè)外支出也有風險。
84785032
2024 03/27 11:00
嗯呢? 惱火了? 謝謝
郭老師
2024 03/27 11:03
不用客氣，工作愉快。
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