問題已解決
老師好,我想問一下退個稅手續(xù)費計入了其他收益了,在年度匯算清繳的時候申報利潤表的時候申報利潤表里沒有其他收益這個科目,那我把這個金額計入哪里



你好,修改一下你的營業(yè)利潤就行。
2024 03/27 10:09

郭老師 

2024 03/27 10:09
營業(yè)利潤包含著這個其他收益。

84785017 

2024 03/27 10:16
營業(yè)利潤改不了啊,這個營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)是通過加營業(yè)外收入減營業(yè)外支出

郭老師 

2024 03/27 10:16
你確定你是企業(yè)會計準則做賬的嗎?

郭老師 

2024 03/27 10:16
采用企業(yè)會計準則以及2019新財務(wù)報表格式的,利潤表會有“其他收益”、“信用減值損失”、“資產(chǎn)處置收益”等項目,所得稅匯算清繳申報可不填寫,直接將營業(yè)利潤填寫在“營業(yè)利潤”行即可

84785017 

2024 03/27 10:20
您幫忙看一下這個是不是

84785017 

2024 03/27 10:21
下面那張利潤表截圖是申報年度利潤表里面的

郭老師 

2024 03/27 10:24
你把你這個報表里面的完整的利潤表截圖,我看一下你是什么準則做賬。

84785017 

2024 03/27 10:35
這個是我們家的利潤表

郭老師 

2024 03/27 10:38
你是企業(yè)會計準則做賬的,你看下你稅務(wù)局備案的利潤表,它上面寫著企業(yè)會計準則嗎?

84785017 

2024 03/27 10:40
是小企業(yè)的呢,那現(xiàn)在怎么處理呢

郭老師 

2024 03/27 10:41
你去修改你備案的,你這兩個需要一樣。你要么修改備案的,要么修改你賬上。

84785017 

2024 03/27 10:43
個有什么影響,直接在電子稅務(wù)局上提交就行了吧,賬務(wù)上應(yīng)該不好改一旦啟用了就沒辦法改了

郭老師 

2024 03/27 10:45
你利潤表里面沒有其他收益,你怎么做到的?

郭老師 

2024 03/27 10:45
你系統(tǒng)里面沒有其他收益,你怎么申報,怎么填寫,填寫到哪里?

84785017 

2024 03/27 10:47
賬務(wù)處理利潤表里面有其他收益啊,就是在申報年度利潤表的時候發(fā)現(xiàn)沒有這個其他收益,我就覺得不對勁了,所以才來問的

郭老師 

2024 03/27 10:49
你賬務(wù)處理里面有,但是你申報給稅務(wù)局的利潤表里面沒有,你這個把它放到哪里了?你準備把它放到哪里?所以我讓你修改。你這兩個需要統(tǒng)一

郭老師 

2024 03/27 10:49
讓你修改你又做不到一致,我的建議是你要修改。賬上做的。和你申報的報表需要是一樣的。

郭老師 

2024 03/27 10:49
還有你第四季度就出現(xiàn)了這個問題,你第四季度怎么做的?不是年報才出現(xiàn)的這個問題

84785017 

2024 03/27 10:55
第四季度報表沒申報,就沒有注意到這個問題

郭老師 

2024 03/27 10:55
你好,如果你不修改的話,你就把它放到營業(yè)外收入里面去。

郭老師 

2024 03/27 10:55
沒有其他的方法要么就修改。

84785017 

2024 03/27 10:56
現(xiàn)在您的意思是修改備案或者賬上保持兩邊準則一致就行了吧

郭老師 

2024 03/27 10:58
你好
是的是一樣的。

84785017 

2024 03/27 10:58
嗯嗯,也考慮過放到營業(yè)外收入,為了后面賬務(wù)處理更精準,我來修改一下準則

84785017 

2024 03/27 10:58
謝謝老師

郭老師 

2024 03/27 11:00
不用客氣
工作愉快。
