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老師第一張表是代賬公司按這個工資表在1月份賬計提和發放的，然后2月銀行按這個第二個表格發放的1月工資我都無語了？這種情況現在我做2月賬怎么辦呢？我直接做發放工資的分錄肯定是不平的對吧？怎么辦呢？謝謝
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你好，同學，
是的，計提要和發放金額一致，不一致的話，要沖回計提，重新按照真實的計提
2024 03/27 11:23
84784995 
2024 03/27 11:31
老師，但是1月份的銀行回單發放的金額和她附后面的1月工資表的金額是一樣的，然后2月銀行回單領導說發放的也是1月工資的回單，這種情況咋處理呢？
冉老師 
2024 03/27 11:39
2月份的發放分錄附件要替換，換成2月份工資表
84784995
2024 03/27 12:41
老師，但公司實際情況是當月工資下月才發放呢？
冉老師
2024 03/27 12:54
是的，當月工資下月發放
84784995
2024 03/27 13:18
那怎么弄呢？不考慮之前代賬咋做的了，現在有2月份的銀行回單了老師怎么做能平呢？我就計提這些金額然后發放了行不，之前賬太亂了
冉老師
2024 03/27 13:30
看一下1月份發放的工資，工資表是不是12月份的
冉老師
2024 03/27 13:30
或者以前的不管了，未來按照正確的
84784995
2024 03/27 13:37
不管以前的了太亂了，那這樣的話我做2月賬時2月銀行付工資的回單是1月份的工資，老師我咋做呢，是只做發放的分錄，還是計提下再發放呢？
冉老師
2024 03/27 13:37
你好，同學
計提下再發放
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