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老師，發票狀態都是正常的，她的是什么意思，是不是以前開了這兩張負數發票797000和2391000，所以現在今年1月重新開正數發票，所以一月份不用申報這兩張發票的金額，是嗎？
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你好。負數發票上有沒有做賬？是做賬的就用正數扣除負數的金額進行申報。
2024 03/27 11:25
84784978 
2024 03/27 11:26
我覺得很奇怪，她不申報這兩張發票的金額，她說的我聽不懂
84784978
2024 03/27 11:27
我跟她的截圖，我最后問她是不是這樣理解的那話，對不對
84784978
2024 03/27 11:28
意思是這兩張發票是補之前未開發票的金額，但以前已經申報這兩張發票的金額 就這句
玲老師 
2024 03/27 11:28
充了原來的無票收入，后面再開票，那就是無票收入填寫負數申報看你是這情況吧？
84784978
2024 03/27 11:28
意思是這兩張發票是補之前未開發票的金額，但以前已經申報這兩張發票的金額 就這句
84784978
2024 03/27 11:29
我理解的對不對
84784978
2024 03/27 11:30
為啥她一月不需要加這兩張發票報稅
玲老師
2024 03/27 11:32
沒開票的發生時按無票收入申報。
后面開票了，無票收入填寫負數申報。這是正確處理。
84784978
2024 03/27 11:37
她這沖的開票收入對不上這兩張200多和30多的發票合計數
玲老師
2024 03/27 11:38
那這個就不好說了，不清楚具體他原來是啥情況。
玲老師
2024 03/27 11:38
正常來說是無票收入。后面開多少就沖多少，前面的股票收入。
84784978
2024 03/27 11:38
他是干嘛填未開票負數16萬多
玲老師
2024 03/27 11:38
那你看看后面是開多少啊，要是開16萬就紅沖16萬無票收入。
84784978
2024 03/27 11:41
這個就是她1月開的
84784978
2024 03/27 11:41
壓根找不到16萬的
玲老師
2024 03/27 11:42
無票收入他后面開了多少發票就紅沖對應的無票收入多少？
玲老師
2024 03/27 11:42
無票收入后面再開發票就是這樣處理。
玲老師
2024 03/27 11:42
是針對的無票收入再開的不是說你正常銷售開的。
84784978
2024 03/27 11:43
不是吧，他是開了負數發票申報不了稅
84784978
2024 03/27 11:43
才要無票收入
玲老師
2024 03/27 11:47
沒有開票時的收入做無票收入申報。無票收入后面再開發票無票收入做負數申報。負數自己申報不能通過這種要去稅務局申報。
84784978
2024 03/27 11:49
意思是他之前沒有開這兩張發票，但以前已經申報是無票收入，是嗎？
玲老師
2024 03/27 12:00
就是這個意思對的對的對的。
84784978
2024 03/27 12:11
老師，我覺得很奇怪，開負數發票開多了，比如開了10萬再開10萬對沖，再開正數十萬，以此類推，最后開票金額還是正數啊，那關負數發票什么事，申報銷售額為啥要填一部分的無票收入
玲老師
2024 03/27 12:16
那你看看是不是未開票收入以外，后面又提供了開票收入啊？就是后面又有銷售收入。
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