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老師,金蝶軟件標準版2022年12月的利潤表凈利潤的金額和2023年12月利潤表的上期金額對不上,是什么原因呢

84785019| 提問時間:2024 03/27 13:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,我們是不是年度匯繳時調過賬,用了以前年度損益調整科目
2024 03/27 13:55
84785019
2024 03/27 13:58
是老師,年度匯繳時調過賬,但是現在忘了有沒有用過以前年度損益調整科目?怎么查呢
廖君老師
2024 03/27 14:00
您好,查以前年度損益調整? 或? 利潤分配 -未分配利潤 這科目明細賬
84785019
2024 03/27 14:02
查了這些科目然后怎么操作呢
廖君老師
2024 03/27 14:04
您好,不用操作什么,系統是對的,剛才您是想找原因嘛
84785019
2024 03/27 14:06
就是想查一下這個差額出現在哪
廖君老師
2024 03/27 14:07
哦哦,那就是要查這2個科目,金蝶是專業財務軟件,這個錯誤不會有的
84785019
2024 03/27 14:15
23年4月做了一筆結轉2021年度損益
84785019
2024 03/27 14:17
2023年5月結轉了股東分紅
廖君老師
2024 03/27 14:18
您好,那就是結轉2021年度損益這個分錄引起的
84785019
2024 03/27 14:19
但是金額是一萬多
84785019
2024 03/27 14:19
現在年凈利潤的差額是一百多萬
廖君老師
2024 03/27 14:20
您好,能把2個利潤表截圖看一下么,
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