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問(wèn)題已解決

某居民企業(yè)2021年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額500萬(wàn)元,其在甲國(guó)非獨(dú)立納稅的分支機(jī)構(gòu)發(fā)生虧損600萬(wàn)元,則該分支機(jī)構(gòu)可以無(wú)限期向后結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)的虧損額為( ?。┤f(wàn)元。 A.0 B.600 C.500 D.100

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/27 17:31
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
C 本題是“境內(nèi)所得<|境外虧損|”的情況,因此要將境外虧損拆分為兩個(gè)部分,相當(dāng)于境內(nèi)所得的部分(500萬(wàn)元)是企業(yè)的非實(shí)際虧損額,可以無(wú)限期向后結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ),超過(guò)境內(nèi)所得的部分(600-500=100萬(wàn)元),只能在我國(guó)企業(yè)所得稅法規(guī)定的補(bǔ)虧期內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)。
2024 03/27 17:33
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