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問題已解決

長期股權(quán)投資下的被投資方公司已注銷,投資款45萬未收回,這個損失計(jì)入了營業(yè)外支出科目,去年的賬務(wù),今年做匯算清繳時怎么處理?

84785006| 提問時間:2024 03/27 17:54
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué), 匯算清繳可以稅前扣除,調(diào)到投資收益即可
2024 03/27 17:54
84785006
2024 03/27 17:57
是在匯算清繳時填“投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表“嗎?
冉老師
2024 03/27 18:01
是的,匯算清繳的投資收益明細(xì)
84785006
2024 03/27 18:05
1.那我賬面上是做在了“營業(yè)外支出“科目中,這個還需要調(diào)整嗎? 2. 還有匯算清繳的投資收益明細(xì)是這樣填嗎?見圖
冉老師
2024 03/27 18:06
1、賬面最好是調(diào)整的 2、是的,是這么填寫的
84785006
2024 03/27 18:07
賬面上怎么調(diào)呢?這個業(yè)務(wù)是在2023年做的,現(xiàn)在是2024年了
冉老師
2024 03/27 18:07
如果23年度已經(jīng)關(guān)賬的話,不建議調(diào)整惡劣
84785006
2024 03/27 18:09
就是 已經(jīng)關(guān)賬了
冉老師
2024 03/27 18:09
這樣的話,不建議調(diào)整了
84785006
2024 03/27 18:12
就是已經(jīng)關(guān)賬了,跨年了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前的科目做錯了。做到了營業(yè)外支出,那這個科目下的金額不是要做納稅調(diào)整嘛,但其實(shí)是可以稅前扣除的,所以向請教老師具體怎么處理為好。
84785006
2024 03/27 18:13
就是已經(jīng)關(guān)賬了,跨年了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前的科目做錯了。做到了營業(yè)外支出,那這個科目下的金額不是要做納稅調(diào)增的嘛,但其實(shí)是可以稅前扣除的,所以向請教老師具體怎么處理為好
冉老師
2024 03/27 18:16
就是已經(jīng)關(guān)賬了,跨年了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前的科目做錯了。做到了營業(yè)外支出,那這個科目下的金額不是要做納稅調(diào)整嘛,但其實(shí)是可以稅前扣除的,所以向請教老師具體怎么處理為好。 可以稅前扣除,直接扣除,不用納稅調(diào)增即可的
84785006
2024 03/27 18:20
1.雖然用錯了科目,但實(shí)際確實(shí)可以扣除,所以不用調(diào)增也沒事,是這意思吧? 2.那投資收益明細(xì)那張表也確定要填嗎?因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表上投資收益科目沒有發(fā)生額,而是在營業(yè)外支出科目里。
冉老師
2024 03/27 18:26
1,是的 2,如果直接按照營業(yè)外支出的話,不用調(diào)整
84785006
2024 03/27 19:22
那投資收益那個表不用填,對嗎?
冉老師
2024 03/27 19:23
是的,投資收益附表不用填寫了
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