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請問公司辦公室去年的房租費56萬現在才付款給房東公司，房東現在才開發票，去年也沒有計提過。請問怎么做賬？
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借以前年度損益調整貸銀行存款。
2024 03/28 11:46
84785035 
2024 03/28 11:47
但是發票是現在的呢？
84785035
2024 03/28 11:48
匯算清繳怎么調整呢？
玲老師 
2024 03/28 11:48
對呀，因為你去年沒做賬，今年把賬補上發票也到了，就這個分錄就行了。
84785035
2024 03/28 11:51
我沒有以前年度損益調整的科目
玲老師
2024 03/28 11:53
那就用未分配利潤的科目。
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