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適用已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè) 利潤(rùn)表本期金額和上期金額怎么填寫?

84784960| 提問時(shí)間:2024 03/29 08:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)本期金額是看利潤(rùn)表的。本月或者本季。上期是上年的同期金額。
2024 03/29 08:50
84784960
2024 03/29 08:56
我們是按季度申報(bào),如果是第二季度 本期和上期怎么填呢
宋生老師
2024 03/29 08:58
你好,本期是第二季度的,然后上期是上年第二季度。
84784960
2024 03/29 08:59
適用已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè) 和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)表填寫一樣嗎?
宋生老師
2024 03/29 09:00
你好,是的,是一樣的,只是他的科目會(huì)更多一點(diǎn),詳細(xì)一點(diǎn)。
84784960
2024 03/29 09:02
上次也是在會(huì)計(jì)學(xué)堂問的,老師說如果是第二季度本期填寫1-6月 上期填寫的去年1-6月,現(xiàn)在我就迷茫了不知道怎么填了
84784960
2024 03/29 09:07
第二季度本期金額就是填4-6月金額 上期金額填寫 去年4-6月 的金額對(duì)吧?
宋生老師
2024 03/29 09:08
你好,你說的這個(gè)是有,有些地方稅務(wù)局說的也都不同。 因?yàn)檎l(fā)布的官方文件的填表說明,也沒有說到底是哪個(gè)。 不過稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候,建議填1-6月。這樣能跟你的所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)起來
84784960
2024 03/29 09:10
之前問過我們這邊的稅務(wù)局 也沒有具體說怎么填寫,一般企業(yè)都是怎么填寫的,老師建議一下
宋生老師
2024 03/29 09:11
你好!稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候,建議填1-6月的累計(jì)。這樣能跟你的所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)起來
84784960
2024 03/29 09:12
本期填寫1-6月 上期填寫去年1-6月
宋生老師
2024 03/29 09:13
你好!是的,就是這樣
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