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外經證預交稅金在電子稅務局怎么弄啊 對方公司四月才開發票~這樣預交稅金只能五月去交,電子稅務局里面可以勾選當月預交的嘛?

84784993| 提問時間:2024 03/29 17:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,你預繳的時候選擇所屬期選擇4月份。然后,你5月份申報,4月份的時候就可以抵扣。
2024 03/29 17:37
郭老師
2024 03/29 17:37
增值稅及附加稅預繳申報在這里面申報。
84784993
2024 03/29 17:47
抵扣發票和稅金必須屬于同一期所征稅嗎不是?如果4月份的發票稅款和5月份的發票稅款屬于同一期,是可以進行抵扣?
郭老師
2024 03/29 17:50
是的對的,是這么做的
84784993
2024 03/29 17:56
就是說開票的當月預交 ? 也可以次月15日前預交 這樣吧?
郭老師
2024 03/29 17:59
對的是的對的是的對的是的對的。
84784993
2024 03/29 18:12
為什么開票當月就可以? 不都是次月預交上月嗎
郭老師
2024 03/29 18:16
你好,預繳的時候是4月15號之前都可以。你抵扣增值稅必須是當月抵扣當月的,或者是當月抵扣以前月份的,就是不允許以前月份抵扣當月的
84784993
2024 03/29 18:19
還是不太理解 開票在4月 4月就能預交是這個意思嗎 然后您說的不允許以前月份抵扣當月是啥意思
郭老師
2024 03/29 18:20
可以 抵扣發票和稅金必須屬于同一期所征稅嗎不是? 不是問的抵 扣發票嗎?
84784993
2024 03/29 18:21
4月開票為什么4月能預交 不是都次月預交上月不理解這個
郭老師
2024 03/29 18:23
異地預繳就是這么規定的
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