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費用發(fā)生了,沒有發(fā)票,做費用的暫估,借管理費用-暫估,貸銀行存款。成本發(fā)生了,沒有發(fā)票,做應付帳款的暫估,借原材料,貸應付賬款-暫估,對嗎

84785013| 提問時間:2024 03/29 17:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,是的,發(fā)票來了以后把上面分錄沖回,再按發(fā)票做正確的分錄就可以了, 借管理費用-暫估(這里用具體業(yè)務科目),貸銀行存款 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的
2024 03/29 17:56
84785013
2024 03/29 18:57
這個暫估,可以做到應付賬款下的二級科目,也可以做到費用或成本下的二級科目,對嗎
廖君老師
2024 03/29 19:00
您好,是的,可以的哦
84785013
2024 03/29 19:06
暫估下要設三級明細吧,因為實務中到票才紅沖,時間久了
廖君老師
2024 03/29 19:07
您好,不不,您是說把供應商的名稱寫在科目里呀,不合適的,我們把往來科目設輔助核算 就好了
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