我問的是增值稅這個，我每個季度計提了增值稅，借：應收賬款，貸：主營業務收入、應交稅金-應交增值稅，計提附加稅：借：主營業務稅金及附加，貸：應交稅金--應交城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加

除了這個外，我月末、年末還需要怎么做增值稅分錄呢

我是新手，進了電商，沒人帶我做賬，不懂，能麻煩老師教下嗎

你好? 月末你做結轉就可以 借 應交稅費 -銷項? ? 應交稅費 -進項? 應交稅費-未交增值稅? 增值稅一般是按月結轉的 年末不需要做什么分錄的哈

我沒看懂，我是小規模公司，在我分錄基礎上，我還應該做哪個結轉分錄？

你好? 你季度開票收入超過30萬元了沒有呀

有的公司有超，有的沒超，超過的才有計提附加稅這塊呀

借：應收賬款，貸：主營業務收入、應交稅金-應交增值稅，? ?借?應交稅金-應交增值稅，? 貸銀行存款 小規模納稅人只能用這個科目---應交稅金-應交增值稅?結轉增值稅的

按你這個是月末不需要結轉了，就下個月直接交了這筆增值稅了是嗎？小規格超三十萬 也有附加稅的

你好 是的 小規模會簡單很多的 就這么交稅就可以的

那我就是增值稅只按我現在的這么做了，年末也不需要結轉未交增值稅、附加稅是嗎

你好 附加稅直接做? 借稅金及附加 貸 應交稅費-00000? 增值稅就像之前那樣做分錄就可以的

好的，謝謝老師

賬做完，怎么查看賬做的對不對？從哪些明細賬查詢科目掛的有沒有錯誤呢

你好 這個只能是一個一個查 而且要看對企業賬務的熟悉程度的? 這個是沒有什么便捷的途徑的

對于新手來說，沒有什么方法可以教的嗎

你好 也可以用銀行流水跟做的明細賬 VP函數 去比對?

銀行流水跟明細賬怎么跟函數做比對呢

你好 這個需要自己做處理的? 剛導出來的肯定是不可以的

這個要用什么函數和怎么操作，老師能教下嗎

你好? 這個函數建議在抖音上看下視頻更直觀? 自己在電腦上跟著一起操作的? 我打字說不清楚的

加油 等你的好評哦