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老師，你看我二月發生的銷售，三月份發生銷售退回這樣做賬，對嗎
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你這個分錄不對，你這個紅字應該是之前的分數不變，金額是負數
2024 03/30 16:58
郭老師 
2024 03/30 16:59
如果之前做了收入，還需要紅沖結轉的成本
84784957 
2024 03/30 16:59
那我怎么做賬
84784957
2024 03/30 17:01
老師你的意思是把之前的分錄改成負數嗎？格式不變嗎？那我上個月直接結轉成本到利潤，我沖減利潤嗎？
郭老師
2024 03/30 17:04
借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費負數
月末結轉到本年利潤負數
84784957
2024 03/30 17:10
老師你看一下，2月的結轉，我這個月怎么沖成本？
郭老師
2024 03/30 17:11
對的是的，這個成本是結轉的商品的嗎？如果是的話，借庫存商品，借主營業務成本負數
84784957
2024 03/30 17:11
結轉不會我是不是借本年利潤負數，貸主營業務成本負數？
郭老師
2024 03/30 17:11
借本年利潤負數貸主營業務成本負數。
84784957
2024 03/30 17:24
謝謝老師，感謝感謝
郭老師
2024 03/30 17:25
不用客氣，周末愉快
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