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問(wèn)題已解決

兩個(gè)公司同一個(gè)大老板,,A公司兩個(gè)大小老板,B公司屬于大老板, A公司的開(kāi)支由B公司借支出來(lái),正常情況下,老板要轉(zhuǎn)錢(qián)到A公司,再?gòu)腁公司還給B公司,現(xiàn)在A公司兩個(gè)老板私下算賬,小老板直接把屬于他要出的錢(qián)直接還給了大老板,他們私下協(xié)議,錢(qián)不通過(guò)A公司公賬上,讓把賬做平直接銷(xiāo)掉,要怎么做賬

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/31 09:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,私下還錢(qián)就是幫公司還錢(qián)了,沖這個(gè)欠款,同時(shí)要貸方 :其他應(yīng)付款-老板,就是原欠B公司的改欠老板了
2024 03/31 09:14
84785009
2024 03/31 09:20
我要在賬上提現(xiàn)都不欠誰(shuí)的錢(qián)了,不然就不用平賬了呀
廖君老師
2024 03/31 09:22
您好,這個(gè)好做平,? 借:應(yīng)付-b? 貸:其他應(yīng)付款-老板 借:其他應(yīng)付款-老板? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入
84785009
2024 03/31 09:34
就是說(shuō)不能走營(yíng)業(yè)外收入,走這個(gè)我利潤(rùn)就增加了,要不影響損益
廖君老師
2024 03/31 09:35
您好,這是不可能的呀,一個(gè)負(fù)債不可能無(wú)緣無(wú)故沒(méi)了,要么變成其他負(fù)債,要么變成利潤(rùn),您看負(fù)債表的平衡關(guān)系
84785009
2024 03/31 09:57
能不能走利潤(rùn)分配
廖君老師
2024 03/31 10:01
您好,利潤(rùn)分配也是利潤(rùn)呀,一樣要交的所得稅,欠老板的錢(qián)不是很香么,以后還也是不分紅,不交個(gè)稅20%
84785009
2024 03/31 10:13
現(xiàn)在是說(shuō)不能掛這個(gè)賬了,要平掉,誰(shuí)的錢(qián)都不欠了
84785009
2024 03/31 10:15
我是覺(jué)得,走利潤(rùn)分配,平掉去年的賬,如果走營(yíng)業(yè)外收入,那就增加了今年的收入,我到時(shí)候今年的收入總額虛增了
廖君老師
2024 03/31 10:17
您好,平掉去年的賬可以,申報(bào)23年匯繳申報(bào)表用這個(gè)調(diào)整后的數(shù)據(jù)就可以了,一樣要交增值稅的,并入利潤(rùn)表
84785009
2024 03/31 10:50
我這邊的賬不會(huì)影響匯繳申報(bào)表
廖君老師
2024 03/31 10:50
您好,咱是內(nèi)賬么,那沒(méi)事兒,隨便調(diào)
84785009
2024 03/31 10:52
那分錄要怎么調(diào) 直接借其他應(yīng)付款,貸利潤(rùn)分配嗎
廖君老師
2024 03/31 10:52
您好,是的哦,就是這個(gè)分錄
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