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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
兩個(gè)公司同一個(gè)大老板，，A公司兩個(gè)大小老板，B公司屬于大老板, A公司的開(kāi)支由B公司借支出來(lái)，正常情況下，老板要轉(zhuǎn)錢(qián)到A公司，再?gòu)腁公司還給B公司，現(xiàn)在A公司兩個(gè)老板私下算賬，小老板直接把屬于他要出的錢(qián)直接還給了大老板，他們私下協(xié)議，錢(qián)不通過(guò)A公司公賬上，讓把賬做平直接銷(xiāo)掉，要怎么做賬
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，私下還錢(qián)就是幫公司還錢(qián)了，沖這個(gè)欠款，同時(shí)要貸方 ：其他應(yīng)付款-老板，就是原欠B公司的改欠老板了
2024 03/31 09:14
84785009 
2024 03/31 09:20
我要在賬上提現(xiàn)都不欠誰(shuí)的錢(qián)了，不然就不用平賬了呀
廖君老師 
2024 03/31 09:22
您好，這個(gè)好做平，?
借：應(yīng)付-b? 貸：其他應(yīng)付款-老板
借：其他應(yīng)付款-老板? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785009
2024 03/31 09:34
就是說(shuō)不能走營(yíng)業(yè)外收入，走這個(gè)我利潤(rùn)就增加了，要不影響損益
廖君老師
2024 03/31 09:35
您好，這是不可能的呀，一個(gè)負(fù)債不可能無(wú)緣無(wú)故沒(méi)了，要么變成其他負(fù)債，要么變成利潤(rùn)，您看負(fù)債表的平衡關(guān)系
84785009
2024 03/31 09:57
能不能走利潤(rùn)分配
廖君老師
2024 03/31 10:01
您好，利潤(rùn)分配也是利潤(rùn)呀，一樣要交的所得稅，欠老板的錢(qián)不是很香么，以后還也是不分紅，不交個(gè)稅20%
84785009
2024 03/31 10:13
現(xiàn)在是說(shuō)不能掛這個(gè)賬了，要平掉，誰(shuí)的錢(qián)都不欠了
84785009
2024 03/31 10:15
我是覺(jué)得，走利潤(rùn)分配，平掉去年的賬，如果走營(yíng)業(yè)外收入，那就增加了今年的收入，我到時(shí)候今年的收入總額虛增了
廖君老師
2024 03/31 10:17
您好，平掉去年的賬可以，申報(bào)23年匯繳申報(bào)表用這個(gè)調(diào)整后的數(shù)據(jù)就可以了，一樣要交增值稅的，并入利潤(rùn)表
84785009
2024 03/31 10:50
我這邊的賬不會(huì)影響匯繳申報(bào)表
廖君老師
2024 03/31 10:50
您好，咱是內(nèi)賬么，那沒(méi)事兒，隨便調(diào)
84785009
2024 03/31 10:52
那分錄要怎么調(diào) 直接借其他應(yīng)付款，貸利潤(rùn)分配嗎
廖君老師
2024 03/31 10:52
您好，是的哦，就是這個(gè)分錄
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