老師，如果來票開票產品明細和暫估不一致怎么辦，需要怎么沖暫估呢

您好，不一致這不是同一批產品吧，我們暫估是按實際到貨暫估的，開票過來不一樣，是哪里的問題呀

是這樣的，大部分時候是供應商直接發貨給客戶那邊的，有時候他們開票過來的產品內容會有些出入，按開票內容來沖的話對已經結轉成本的部分會有影響嗎

您好，我們也只能按開票的內容來結轉成本了，因為金額在發票上

那樣的話老師就是說，成本也要沖一下，然后重新結轉對嗎

您好，是的哦，收到發票我們就是沖回原來的分錄，按發票再做分錄

老師，如果開票隔月的話，也直接在當月沖成本嗎？只影響當期的數據就可以？

您好，是的，這個差異不大的，