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老師，從代賬那里接手公司回來錄入起初數據不是要錄入本年借方累計和貸方累計還有期末余額，但是金蝶里面怎么只有起初余額呢？
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您好，您這是屬于期初建賬，您把接回來的資產負債表按照你接過來的月份平移過來。等你在往下做賬就有本期數據和期末數據了
2024 04/01 16:04
孔娜老師 
2024 04/01 16:10
您好，圖片中交易性金融資產有什么問題嗎？
84784972 
2024 04/01 16:14
資產負債表平移？那個圖片不用管上傳錯誤了
84784972
2024 04/01 16:16
老師怎么移
孔娜老師
2024 04/01 16:18
您好，你接過來是3月31號的余額，你在軟件里資產負債表就錄入你3月31的余額。
84784972
2024 04/01 16:21
我是接23年9月份的賬，然后12月份的我做的手工帳，現在我需要做什么能生成2023年12月的資產負債表。
孔娜老師
2024 04/01 16:25
您好，您能把建賬日期調成2023年嗎？
84784972
2024 04/01 16:27
調不了呀，現在只能是24年的，根本沒有23年顯示
84784972
2024 04/01 16:28
一開始建賬套時時間選擇那里是吧，現在只能是24年的了
84784972
2024 04/01 16:30
我23年9月接的，我23年10月啟用是不是可以[捂臉]
孔娜老師
2024 04/01 16:33
您好，您是小企業會計準則吧
84784972
2024 04/01 16:35
對，小企業會計準則
孔娜老師
2024 04/01 16:41
您這樣您先把接過來的賬找個免費的軟件把期初錄進去，之后的業務在重新錄一下憑證，把去年的都調好了就有去年的期末余額了。然后再把去年的期末余額錄入你的用友今年的期初余額，之后再正常做憑證。就是不知道您這個業務多不多工作量會有點大
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