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請問3月一般納稅人稅率開錯開成了3%4月要怎么申報主表一呢?

84785005| 提問時間:2024 04/01 18:09
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,3月一般納稅人稅率開錯開成了3%,4月申報主表一時,應先調整當期的稅務申報表,將錯誤的3%稅率更正為正確的稅率。根據具體情況,可能需補繳稅款或申請退稅。同時,向稅務部門提交說明材料,解釋原因、影響及整改措施。
2024 04/01 18:11
84785005
2024 04/01 18:22
我是銷售方,就是把主表稅率3填13萬一對方這個月發現要紅沖呢?那不是白交錢?
易 老師
2024 04/01 18:30
同學您好,下個月紅字負數就沖回了一樣的
84785005
2024 04/01 18:47
負數沖不就不開了嗎?也不對呀!
84785005
2024 04/01 18:49
就是這個月把正確的稅率填了,4月不紅沖還行,要是紅沖了,對方要求在開一張13的稅率呢?
易 老師
2024 04/01 18:52
同學您好,如果4月需要紅沖并且對方要求再開一張13%稅率的發票,應先紅沖原發票,再按13%的稅率重開發票。紅沖后,需在稅務系統中填報紅字發票信息,并在增值稅申報表中正確反映沖紅金額和重新開具的發票金額。
84785005
2024 04/01 19:28
這個知道,問題是,我申報了13的稅率那么4月開了一張紅字然后重開,那么重開一張這一張5月申報不是多繳納稅款了
易 老師
2024 04/01 19:35
作為銷售方,如果主表稅率填寫錯誤導致多繳稅,而對方要求紅沖發票,確實可能產生損失。但及時與對方溝通,解釋情況并申請退稅是關鍵。同時,加強內部審核流程,避免類似錯誤再次發生,以減少不必要的經濟損失。
84785005
2024 04/01 19:44
那就是購方需要進項稅額轉出 ,這邊開錯稅率肯定要重新開,要不然等對方發現了還是一樣需要重新開具正確稅率
易 老師
2024 04/01 19:48
購方需對錯誤稅率的進項稅額進行轉出處理,同時銷售方需及時更正稅率錯誤并重新開具發票。雙方應緊密溝通,確保發票信息的準確性,避免后續糾紛。加強內部審核流程,提高開票準確性,是減少此類錯誤的關鍵。
84785005
2024 04/01 20:17
購方沒有抵扣不需要進項轉出吧!這邊開紅字,在開一張,還有主表一我直接按照3的稅率申報可不可以
易 老師
2024 04/01 20:17
你說的這種也可以的。
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