00:10:00
問題已解決
請問3月一般納稅人稅率開錯開成了3%4月要怎么申報主表一呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，3月一般納稅人稅率開錯開成了3%，4月申報主表一時，應先調整當期的稅務申報表，將錯誤的3%稅率更正為正確的稅率。根據具體情況，可能需補繳稅款或申請退稅。同時，向稅務部門提交說明材料，解釋原因、影響及整改措施。
2024 04/01 18:11
84785005 
2024 04/01 18:22
我是銷售方，就是把主表稅率3填13萬一對方這個月發現要紅沖呢？那不是白交錢？
易 老師 
2024 04/01 18:30
同學您好，下個月紅字負數就沖回了一樣的
84785005
2024 04/01 18:47
負數沖不就不開了嗎？也不對呀！
84785005
2024 04/01 18:49
就是這個月把正確的稅率填了，4月不紅沖還行，要是紅沖了，對方要求在開一張13的稅率呢？
易 老師
2024 04/01 18:52
同學您好，如果4月需要紅沖并且對方要求再開一張13%稅率的發票，應先紅沖原發票，再按13%的稅率重開發票。紅沖后，需在稅務系統中填報紅字發票信息，并在增值稅申報表中正確反映沖紅金額和重新開具的發票金額。
84785005
2024 04/01 19:28
這個知道，問題是，我申報了13的稅率那么4月開了一張紅字然后重開，那么重開一張這一張5月申報不是多繳納稅款了
易 老師
2024 04/01 19:35
作為銷售方，如果主表稅率填寫錯誤導致多繳稅，而對方要求紅沖發票，確實可能產生損失。但及時與對方溝通，解釋情況并申請退稅是關鍵。同時，加強內部審核流程，避免類似錯誤再次發生，以減少不必要的經濟損失。
84785005
2024 04/01 19:44
那就是購方需要進項稅額轉出 ，這邊開錯稅率肯定要重新開，要不然等對方發現了還是一樣需要重新開具正確稅率
易 老師
2024 04/01 19:48
購方需對錯誤稅率的進項稅額進行轉出處理，同時銷售方需及時更正稅率錯誤并重新開具發票。雙方應緊密溝通，確保發票信息的準確性，避免后續糾紛。加強內部審核流程，提高開票準確性，是減少此類錯誤的關鍵。
84785005
2024 04/01 20:17
購方沒有抵扣不需要進項轉出吧！這邊開紅字，在開一張，還有主表一我直接按照3的稅率申報可不可以
易 老師
2024 04/01 20:17
你說的這種也可以的。
閱讀 709
描述你的問題，直接向老師提問
1124
意見反饋
