對，是什么原因

利潤表的管理費用和財務費用都和科目余額表的管理費用，財務費用。本年累計發生不一致

是不是你本期的還沒結轉呀，

你把管理費用的明細表全都導出來

全部結轉了的，系統自動結轉達，導出來了怎么查了

我報年報才發現不一至，10月就不對了

導出來的明細也和科目余額表一樣啊，科目余額表的金額都為0都是結轉了的

現在是余額表上結轉的和利潤表上面的金額對不上嗎

對，兩個的本年累計對不上

這種你只能把費用明細表導出來，一筆一筆查下，

應該是費用做的貸方，為啥子費用做了貸方會不一樣

做了貨方是指沖減費用

是沖減啊，咋個會導致利潤表和余額表不一樣

你問下財務軟件的客服，是不是軟件出問題了

是的軟件原因，只能做借方

那你調下就可以了