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問題已解決

企業所得稅季報表有幾個問題:1、營業收入包括“主營業務收入。其他業務收入。營業外收入?2、營業成本包括:主營業務成本、稅金及附加、期間費用?3、季報表的利潤總額=營業收入-營業成本?是這樣嗎?

84785004| 提問時間:2018 04/10 11:50
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
你好,營業收入只包括主營與其他業務收入,不含營業外收入,營業成本只含主營與其他業務成本,不含稅金及期間費用。利潤總額直接根據利潤表上的填
2018 04/10 11:51
84785004
2018 04/10 14:24
我2016年的匯算清繳中納稅調整后所得是 -152萬,2017年也是虧損,2018年一季度盈利,是不是可以彌補2016年的納稅調整后所得?但是在季度報表中彌補以前年度虧損沒有金額,這是啥情況呢?
吳月柳
2018 04/10 14:42
因為現在匯算清繳時間還沒過,所以不能填彌補
84785004
2018 04/10 14:46
但是2016年的匯算清繳時間過了,也不能彌補2016年的虧損部分嗎?
吳月柳
2018 04/10 14:48
不能,只能能17年匯算清繳后的為準
84785004
2018 04/10 15:18
老師:我們私募基金管理人,有只私募基金1季度收入138510,公司其他主營業務收入1季度是164916.26,您看我把138510 164916.26=299391.99都填在應征增值稅不含稅銷售額里,對嗎?
吳月柳
2018 04/10 15:31
第一張表只填第五欄就可以了,上面二欄不用填
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