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實(shí)務(wù)
問題已解決
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)，是這樣結(jié)轉(zhuǎn)才是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2024 04/02 10:41
84785013 
2024 04/02 10:42
這兩種情況都是結(jié)轉(zhuǎn)到未交啊
鄒老師 
2024 04/02 10:43
你好，是的。
一個(gè)是貸方，一個(gè)是借方
84785013
2024 04/02 10:44
然后再做一次
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交
鄒老師
2024 04/02 10:45
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下，不需要做這個(gè)分錄?
84785013
2024 04/02 10:47
上個(gè)月做了怎么辦
鄒老師
2024 04/02 10:47
你好，把上個(gè)月做的分錄? 沖銷就是了?
84785013
2024 04/02 10:50
做了是不對嗎？
鄒老師
2024 04/02 10:52
你好，做了是不對的（請看我的回復(fù)）
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