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現在紅沖小規納稅人時開的普通發票6萬,現在這個月成為一般納稅開了3萬的普通發票,那這個月開的普通發票需要交稅嗎?

84785009| 提問時間:2024 04/02 12:52
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速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好! 對于小規模納稅人紅沖的普通發票,需要按照稅務規定進行申報和處理。而當月成為一般納稅人后開具的普通發票,是需要按照一般納稅人的稅率進行繳稅的。因此,這個月開的3萬普通發票作為一般納稅人,是需要交稅的。
2024 04/02 12:54
84785009
2024 04/02 13:00
那我小規納稅人開的發票紅沖了,怎么處理?
易 老師
2024 04/02 13:07
小規模納稅人開具的發票如需紅沖,應先確定是否符合紅沖條件,如發生銷貨退回、開票有誤等情形。符合條件后,納稅人可通過開票軟件或稅務系統提交紅沖申請,經審核通過后,開具紅字發票進行沖銷。
84785009
2024 04/02 13:12
符合條件紅沖后不需要處理嗎
易 老師
2024 04/02 13:21
同學您好, 符合條件紅沖后,仍需進行相應的處理。紅沖后,原發票的金額將被抵消或沖銷,不再計入企業的收入和支出。在會計處理上,需要將紅沖發票的相關信息記錄在會計憑證中,并按照財務制度的規定進行相應的科目調整和賬務處理。
84785009
2024 04/02 13:25
增值稅上不能抵減嗎?
易 老師
2024 04/02 13:27
同學您好, 符合條件紅沖后,發票狀態變為紅沖,意味著該發票已經不能用于賬務調整和稅務處理。因此,紅沖后的發票在增值稅上是不能抵減的。企業需按照財務制度規定,將紅沖發票信息記錄在會計憑證中,并調整相關科目和賬務處理,確保稅務合規性。
84785009
2024 04/02 13:28
要是小納稅人交了稅,現在紅沖了也不能抵減嗎?
易 老師
2024 04/02 13:30
同學您好, 小規模納稅人已交稅的發票,如果之后發生紅沖,一般來說是不能直接抵減已繳納的稅款的。紅沖意味著原發票的效力被抵消,但這并不意味著稅款可以自動退還或抵減。企業需要根據稅務規定,進行相應的稅務處理,可能需要申請退稅或進行其他調整,以確保稅務合規性。
84785009
2024 04/02 17:37
現在我們在3月開了13%稅率發票,但是系統識啟用時間是4月,能不能在4月再申報這筆稅費嗎?
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