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年度彌補之前虧損,不用做分錄嗎,是在5年內啥時彌補完啥時交所得稅嗎,是匯算清繳彌補還是季度彌補呢

84784994| 提問時間:2018 04/10 13:33
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好! 1、不用做分錄。因為彌補虧損是所得稅納稅申報的問題,不是賬務處理的問題。 2、是在五年內彌補,比如2010年之前都是盈利,但2010年利潤總額為-500萬元,2011年利潤為200萬元,2012年利潤為-100萬元,2013年為200萬元,2014年為50萬元,2015年為10萬元,2016年為100萬元。那么2010年的虧損-500萬元只能在2011年-2015年彌補虧損,超過五年未彌補就作廢。 3、是在年度匯算清繳的時候彌補。
2018 04/10 13:39
王雁鳴老師
2018 04/10 13:42
您好,不需要做分錄的。是的。匯算及季度都要彌補的。
84784994
2018 04/10 14:12
老師,怎么下面的老師說季度也可以彌補呢,如果之前虧損,今年盈利,那賬上今年還用提盈余公積嗎,匯算時是不是用虧損的直接抵今年要繳納的呢,對于這個彌補虧損整體思路不清楚呢
王雁鳴老師
2018 04/10 14:15
您好,季度申報時,是可以彌補虧損的。
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