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老師好！23年一月份結轉產品銷售成本是金額填寫錯誤，多結轉成本金額3000元，我想在23年12月份反結賬調整，會計分錄應該如何處理？
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你好，借主營業務成本貸庫存商品嗎？
2024 04/02 17:07
84784997 
2024 04/02 17:11
是的，當時這筆分錄多寫了3000元，在12月份該如何修改
郭老師 
2024 04/02 17:12
借庫存商品，借主營業務成本-3000
84784997
2024 04/02 17:14
做相反分錄就行了？年初的在12月份調整可以吧？
郭老師
2024 04/02 17:14
你好對的
是這么做的
84784997
2024 04/02 17:16
剛才報第一季度的報表，發現年初余額對不上，貨幣資金和預付賬款同時少了2500，我該如何去查賬
郭老師
2024 04/02 17:17
哦，今年的年初不等于去年的年末嗎？
郭老師
2024 04/02 17:17
你看下你賬上做的。
84784997
2024 04/02 17:18
對啊，但是對不上了，主要之前查賬，查出來剛才那個問題，后來改了一下又給改回去了，但是現在發現對不上
84784997
2024 04/02 17:18
賬上剛好有一筆2500，但是分錄做的是對的
84784997
2024 04/02 17:19
我現在要是把23年第四季度報表改一下，那我現在報24年第一季度的報表，是不是對應的就改了
郭老師
2024 04/02 17:20
你好，你看下你賬上怎么做的？你賬上的金額是多少？他應該是根據你賬上的數據來申報吧。
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