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老師這些用友U8上的流程圖怎么寫?急,急急急!采購業務中貨到票到款未付,和貨到票到款已付



同學你好
你是要分錄還是啥
2024 04/03 09:01

84784950 

2024 04/03 09:05
是流程圖老師,我發不了照片 是采購業務中的貨到票到款未付和貨到票到款衣服的流程圖

樸老師 

2024 04/03 09:08
貨到票到款未付流程:
1.采購訂單管理:首先,企業根據采購需求在用友U8系統中生成采購訂單,并詳細填寫供應商信息、物料信息、數量、價格等采購細節。
2.采購收貨入庫:當供應商按時交貨后,采購人員可以在系統中進行驗收,核對貨物的質量和數量,并將貨物入庫。在入庫過程中,需要填寫實際入庫數量,如有不良品或缺貨商品,需記錄原因。
3.采購發票處理:收到供應商提供的發票后,采購人員需要在系統中進行發票錄入,并確保發票信息與采購訂單和入庫單一致。
4.應付賬款處理:由于款項未付,系統會根據發票金額自動生成應付賬款。采購人員需要核對應付賬款金額,確保無誤。
5.付款申請與審批:當企業決定支付款項時,采購人員需要在系統中提交付款申請,并附上相關發票和入庫單。付款申請需要經過內部審批流程,審批通過后方可進行付款。
貨到票到款已付流程:
1.采購訂單管理:與貨到票到款未付流程相同,企業首先在用友U8系統中生成采購訂單,并填寫相關信息。
2.采購收貨入庫:收到貨物后,采購人員進行驗收并入庫,確保貨物數量和質量與采購訂單一致。
3.采購發票處理:收到供應商發票后,采購人員在系統中錄入發票信息,并與采購訂單和入庫單進行核對。
4.付款處理:由于款項已付,采購人員需要在系統中錄入付款信息,包括付款金額、付款方式等。系統會根據付款信息自動更新應付賬款余額。
5.賬務核對:最后,財務人員需要核對系統中的應付賬款余額、發票金額和付款金額,確保賬務準確無誤。
