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公司租的個人房屋經營，接過來的賬，用銀行存款支付2023.6.1-2024.5.31，做的分錄借：其他應付款-個人30000貸的：銀行存款30000，第二筆做的，借管理費用10697.69貸：其他應付款10697.69，現在其他應付款是負數，這個怎么調賬呀
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其他應付款負數是怎樣產生的？
2024 04/03 09:36
玲老師 
2024 04/03 09:36
是支付多了還是說咱計提是少了？
84785039 
2024 04/03 09:39
看著是報銷費用
玲老師
2024 04/03 09:42
你就看一下你是報銷費用時費用那個分錄少記了還是說支出時多記了。
84785039
2024 04/03 09:47
沒有明白意思，總共就兩筆，第二筆已經發過來給你看了，
玲老師
2024 04/03 09:48
但是我不知道你是哪里金額錯了。
玲老師
2024 04/03 09:48
咱要知道負數的原因才能調整，這樣理解不？
玲老師
2024 04/03 09:49
二個往來金額哪個是正確的 要確認一下?
84785039
2024 04/03 09:54
就是之前支付了房租給個人30000 ，2023年6月1日到2024年5月31，到年底的時候在這個個人頭上，又做了管理費用-差旅費，貸：其他應付款，19302.31，是不是第一筆，是不是沒計提，借管理費用30000，貸：其他應付款3000，這個沒計提的原因
玲老師
2024 04/03 09:56
那你去看一下是不是缺這筆分錄？
玲老師
2024 04/03 09:56
你要是直接支付的借用戶帶銀行那就是沒做看一下
你要是直接支付了借應付貸銀行那就是沒做看一下賬本上有沒有這個分錄？
84785039
2024 04/03 10:00
沒有做這筆，現在怎么做？
玲老師
2024 04/03 10:00
現在補上就可以了。借未分配利潤貸應付。
84785039
2024 04/03 10:02
去年的可以可以這樣做嗎
玲老師
2024 04/03 10:03
可以是這樣做的對?
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