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老師你好！我單位有個人的社保單位和個人部分現在公司給繳納，繳納社保時，他的社保單位和個人部分我都給掛到其他應收款里了，需要以后他來還給公司，但是計提社保時可以把這個人的社保單位部分計入哪個科目呢？謝謝
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你好，借其他應收款貸銀行存款還回來做相反的。
2024 04/03 11:50
84784995 
2024 04/03 11:53
老師，繳納時掛其他應收款了，那計提時他這部分單位社保金額呢？
郭老師 
2024 04/03 11:53
你好，不需要集齊了，你集齊的話就得紅沖。
84784995
2024 04/03 11:53
不計提就完事了對嗎？老師
郭老師
2024 04/03 11:55
是的對的是的對的是的對的。
84784995
2024 04/03 12:08
但是這個人的工資做工資表里了，就做了夠扣個人社保部分的錢，老師那計提工資時他的這部分工資還計提里嗎？
郭老師
2024 04/03 12:08
你好同學，那你別做其他應收款呀，你到底是想做工資還是社保？
84784995
2024 04/03 12:38
老師，正常工資和社保不都得計提嗎？這個人已經和正常員工做在工資表里了，只不過是工資表里做他的工資直接夠扣他個人社保部分的工資，是這種情況老師
郭老師
2024 04/03 12:40
借管理費用工資/社保
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬工資
貸其他應付款
借應付職工薪酬社保
其他應付款
貸銀行存款
回來借銀行存款，借管理費用，其他負數。
84784995
2024 04/03 12:44
連著寫的分錄沒看明白，老師你看我這樣行不？繳納社保時我把這個人社保單位和個人全掛其他應收了，因為他的還公司，工資表里的社保我沒計提他的單位和個人部分，這樣行不？還有他的工資還需要計提不？
郭老師
2024 04/03 12:45
只好繳納的時候，其他應收款收到的時候充其他應收款可以的呀，但是你不是說工資需要計提嗎？你硬要計提不是。
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