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小規模開了專票5個點,專票1個點,普票5個點,普票35個點,這個是需要填哪些付列資料表

84785025| 提問時間:2024 04/03 12:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,有差額交稅的嗎?
2024 04/03 12:16
84785025
2024 04/03 12:17
普票3個點按1個點交
郭老師
2024 04/03 12:19
你好,那就不需要填寫附列資料了,這是差額交稅填寫的。
84785025
2024 04/03 12:20
可是專票2開了5個點和1個點的,這個需要填減免表嗎?
郭老師
2024 04/03 12:20
對的是的,需要填寫的 1%的,需要填寫5%的不用。
84785025
2024 04/03 12:21
1的是填哪個表?
郭老師
2024 04/03 12:21
1%填寫主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額、實際抵扣金額。
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