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老師好！別人給公司一筆錢買公司產品，直接打到老板個人戶上了。我們公司也欠我們老板錢。所以老板沒把這筆錢打回公司。對方他們也不要發票。貨目前也沒有發，這筆分錄應該用什么做原始憑證啊？
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借其他應付款貸主營業務收入、應交稅費，出一個委托書、委托收款證明。
2024 04/03 12:30
84785018 
2024 04/03 13:10
老師，我們現在還沒有發貨。我進的是預收賬款，這樣做對嗎？
郭老師 
2024 04/03 13:10
可以的，可以這么做的。
84785018
2024 04/03 13:10
老師，委托收款證明上需要蓋公章嗎？還是財務專用章啊？都需要誰的簽字呢？
郭老師
2024 04/03 13:11
蓋公章，你單位對方單位還有老板，老板沒有章的簽字。
84785018
2024 04/03 13:11
謝謝老師。老師，我的整個分錄是借其他應收款，貸預收賬款
郭老師
2024 04/03 13:12
你好，你欠老板的錢當時掛了哪個科目？是其他應收款嗎？
84785018
2024 04/03 13:13
不是，我是掛在其他應付了。
郭老師
2024 04/03 13:14
哦，那應該是借其他應付款貸預收賬款不是嗎？
84785018
2024 04/03 13:15
哦哦，老師就直接沖減了，對嗎？我還以為等還他錢的時候再用。借其他應付帶其他應收呢。
郭老師
2024 04/03 13:17
對的是的，直接充就行。
84785018
2024 04/03 13:17
老師，那這個分錄我就直接用一個委托收款證明做原始憑證就可以了嗎？
郭老師
2024 04/03 13:17
是的，可以的，可以這么做的。
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