第一行修改一下。 和第二行填寫一樣的專票，開的是1%的還是3%？

你好，減免的2%填寫了嗎？如果是的話，截圖看下你的附列資料1。

減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額實際抵扣金額。

主表還有減免表，這里填寫的是25.74，然后你修改過來之后再保存

是 修改 你那個金額不對

把你重新填寫的截圖

你們單位是差額交稅的嗎？ 第一欄和第二欄填寫一樣的，你這個沒有修改，你還是填寫的1300。

你好，你差額交稅的是根據你貨物的差額交稅什么業務的第一行、第二行填寫1287.13 16： 填寫1287.13×3% 18行。填寫1287.13×2%。 22行等于16行減18行。

如果差額交稅的，需要填寫附點資料1，但是你是灰色的。

好的 還不行的話你在截圖

專票含稅的開了1300，下午稅務局給我打電話說是要這樣填寫，但是還是不讓申報

如果第一行和第二行填的一樣，就是提示對比未通過

到底時因為什么呢！？

開的1%，第一行第二行都一樣就會提示對比不通過！

可是附表1不讓我改！請問老師我應該怎么填？

減免明細表好像啥也沒減免！

是在這里填寫嗎？

我這個金額時填表以后系統自動填寫的，我剛才改了，但是還是不行，還是提醒那個操作。

不讓我上傳圖片了！咋辦，我傳不出去

可以了，老師您看一下

是差額交稅的，我重新截圖您看一下。

辛苦老師了，我明天還是找下線的老師問問把！麻煩您了