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破產重組稅務問題有哪些,如何解決?

84785035| 提問時間:2024 04/03 19:26
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萌萌老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
同學你好!破產重組稅務問題主要包括以下幾個方面: 債務重組中的稅務問題:在債務重組過程中,如果債權人接受股權或其他非貨幣資產抵償部分或全部債權,其公允價值超過原債權賬面價值的部分,應確認為應稅所得。同時,債務人因債務重組獲得的債務豁免部分,一般應計入當期應納稅所得額,繳納企業所得稅。此外,如果債務重組涉及資產轉讓或以物抵債,可能會觸發增值稅、契稅等問題。 關聯方債務重組中的特別納稅調整:若債務重組發生在關聯方之間,稅務機關有權進行特別納稅調整,防止通過不合理定價等方式規避稅收。 破產重整中的稅務問題:破產重整中的稅收問題可能涉及未繳稅款、滯納金和罰款等稅收債務問題,以及如何通過資產處置、財務重組和合理減免等方式解決這些問題。 針對這些稅務問題,可以采取以下途徑進行解決: 協商解決:債務人與債權人可以就未繳稅款、滯納金和罰款等稅收債務問題進行協商,達成一致意見。 資產處置:債務人可以通過處置資產來籌集現金以清償稅款,這需要合理評估資產價值,并選擇合適的時間和方式進行處置。 財務重組:通過財務重組,如資產重組、債務轉讓等方式,降低稅收負擔并緩解企業破產風險。 合理減免:對于無法清償的稅收債務,債務人可以向稅務部門申請合理減免。稅務部門在評估企業的破產情況和可行性后,可以考慮減免部分稅款或延期繳納稅款。
2024 04/03 19:50
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