00:10:00
問題已解決
那個主表里面的10欄11欄跟18欄19欄不都是一樣的嗎？都是公司免稅額和個體免稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，第10欄和11欄這里填寫的都是不含稅的銷售額，季度30萬以內的
然后18應納稅減征額，這個是需要交稅的，
減免的2%
19行，這里填寫的是第9行的數字乘以3%。
2024 04/04 16:37
84785029 
2024 04/04 16:40
第18和19還不是特別清楚，老師可以用大白話詳細講解一下嗎
郭老師 
2024 04/04 16:41
你好，你看下18行是不是一個納稅減征額？你需要交稅交1%
系統默認應補稅款是出來的3%的，但是你交稅是1%，所以這里需要填寫減免的2%，這個理解嗎？
84785029
2024 04/04 16:43
18行就是那個優惠政策3％減免到1％的那個差額嗎？
84785029
2024 04/04 16:43
嗯嗯懂了
84785029
2024 04/04 16:43
那19行怎么理解呢
郭老師
2024 04/04 16:51
是免稅的稅額
就是你季度30萬以內不需要繳納增值稅的金額乘以3%，不管你開的發票是1%還是3%，這里默認的都是3%。
84785029
2024 04/04 19:45
好的，知道了，謝謝
郭老師
2024 04/04 20:00
不用客氣工作愉快
閱讀 928
描述你的問題，直接向老師提問
1684
意見反饋
