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我這邊是勞務公司，甲方代發工資之前掛的應收賬款，現在申報的工資金額和代發的工資對不上怎樣沖應收賬款？
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你好！應收款掛賬時的分錄是什么？
2024 04/05 20:52
84784988 
2024 04/05 21:15
肯定是確定收入，甲方已經支付工資，我現在是借主營業務成本，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬代應收賬款，這個金額對不上怎樣沖銷，
張曉慶老師 
2024 04/05 22:20
你好！原則應該沖減收入分錄。
借：應收賬款 負數
貸：主營業務收入 負數
銷項稅 負數
還可以，下個月少確認收入這部分，拉平
84784988
2024 04/06 09:50
這筆分錄是沖銷多的收入嗎？實際開票這么多需要納稅這么多，
張曉慶老師
2024 04/06 10:18
你好。開票開多了，對嗎？可以下個月少開這部分，拉平
84784988
2024 04/06 20:34
不懂木有理解，也許我們說的不是同一個點
張曉慶老師
2024 04/06 20:36
你好，也可能是我沒理解您的意思，你可以再咨詢下其他老師看看
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