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問題已解決

根據審計報告做調整分錄。審計報告里面有滾調的部分。涉及到 年初未分配利潤。 應該怎么賬套體現這個年初未分配利潤這個科目。用以前年度損益調整嗎? 最后又怎么結轉呢?例如:借:年初未分配利潤 -5000,貸:累計折舊 -5000.。怎么在賬套上體現這個 年初未分配利潤,和結轉呢

84784987| 提問時間:2024 04/05 21:03
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張樂老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產評估師
你好,年初未分配利潤,就是用“利潤分配-未分配利潤”科目進行調整就可以。
2024 04/05 21:13
84784987
2024 04/05 21:15
不需要 用 以前年度損益類科目嗎、
84784987
2024 04/05 21:17
也就是 做調整分錄的時候 就是:借:利潤分配-未分配利潤 -5000,貸:累計折舊 -5000 對嗎
張樂老師
2024 04/05 21:20
1、可以用以前年度損益類科目,但是這個科目只是過渡一下,最后還是要結轉到“利潤分配-未分配利潤”科目,所以直接用這個科目就可以。 2、對是的,你的分錄是正確的。
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