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問題已解決
請(qǐng)問新接手了一家公司、原材料、庫(kù)存商品、固定資產(chǎn)、和賬上都不一致、現(xiàn)在需要重新新建賬套、該怎怎么做嘞？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，因?yàn)殡娮佣悇?wù)局的申報(bào)是連續(xù)的，我們不能重新建期初，只能用原來的科目余額表期末數(shù)作為我們建賬的期初數(shù)，然后查清一個(gè)科目就調(diào)整一個(gè)科目，慢慢到調(diào)整成賬實(shí) 一致
2024 04/06 14:47
84784996 
2024 04/06 15:21
因?yàn)橐螮RP軟件、那庫(kù)存模塊與總賬期初差異怎么辦嘞？
廖君老師 
2024 04/06 15:24
您好，我們現(xiàn)在ERP里的庫(kù)存是對(duì)的么，這個(gè)對(duì)的，我們錄好期初就把庫(kù)存調(diào)整成一樣的，賬上多了還是少了呀，多少金額
84784996
2024 04/06 15:26
賬上多了、賬上多了30多萬
廖君老師
2024 04/06 15:27
我的天，多這么多呀，不能一次調(diào)，這個(gè)多的金額咱分幾個(gè)月調(diào)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里，一個(gè)調(diào)個(gè)5萬，比如4月銷售成本500萬，我們總賬里銷售成本505
84784996
2024 04/06 15:29
我們是制造企業(yè)、原料該怎么調(diào)整嘞？
廖君老師
2024 04/06 15:34
您好，借：生產(chǎn)成本 -原材料? ?貸：原材料，每月賬上領(lǐng)用比實(shí)際多，原材料多領(lǐng)
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