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這個季度開了1%專票和3%專票不超30萬怎么報稅

84784971| 提問時間:2024 04/07 15:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,第一行和第二行里面填寫銷售額,填寫的是不含稅的。然后主表應納稅減征額,還有減免明細表。本期發生額實際抵扣金額在這里面填寫的是1%。專票的不含稅金額乘以2%。
2024 04/07 15:22
84784971
2024 04/07 15:26
是這樣填寫嗎
郭老師
2024 04/07 15:27
你好,對的是的,是這么做的。
84784971
2024 04/07 15:29
他這個提示是咋回事啊
郭老師
2024 04/07 15:30
好,附列資料里里面第5列填寫收入的加稅合計。
84784971
2024 04/07 15:32
是1%專票?3%專票價稅合計嗎
郭老師
2024 04/07 15:34
你好是的,是這么做的。
84784971
2024 04/07 15:36
但是右下角還是提示有錯誤
郭老師
2024 04/07 15:37
你好,截圖看一下的。
郭老師
2024 04/07 15:37
把你主表還有附表一截圖。
84784971
2024 04/07 15:40
好的,麻煩老師看一下
郭老師
2024 04/07 15:41
喲,好,第8列填寫的不對。
郭老師
2024 04/07 15:41
第8列填寫的和主表的第一行是一樣的。
84784971
2024 04/07 15:41
這是主表一
郭老師
2024 04/07 15:42
回復了回復了回復了可以看一下。
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