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問題已解決
公司接到稅務局電話，要求我們調出2022年的進項稅800元，原因是這家企業失聯，目前這個分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，稅務是不讓抵扣讓補稅的吧
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-增值稅-進項稅轉出
2024 04/07 16:38
高輝老師 
2024 04/07 16:41
借 應交稅費-增值稅-進項稅轉出
貸：應交稅費-未交增值稅
分錄寫反了，對應的費用也需要沖回
84785039 
2024 04/07 16:49
老師我說的不是進項稅額，是產生的那部分稅金及附加怎么處理
高輝老師
2024 04/07 16:53
稅務只是讓改正，還是出的有處罰通知書收滯納金的情況
84785039
2024 04/07 17:14
稅務局要求把2022年我公司收到這一筆發票的進項稅轉出，這個月我們跳出要交了增值稅和附加稅
高輝老師
2024 04/07 17:18
交的附加稅計入
借：營業稅金及附加
貸：應交稅費
實際繳納
借：應交稅費
貸：銀行存款
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